Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	250085	Knihy - Poznávací atlas regiónu	307,76	s DPH	02.06.2025	Zirek, s. r. o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	4447474434	Energie - Plyn	500,00	s DPH	02.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	250911	Všeobecný materiál	188,19	s DPH	04.06.2025	PVS Computer, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	7293094896	energie - elektrina	-85,44	s DPH	05.06.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	2508699	učebnice	1 315,00	s DPH	09.06.2025	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	202601058	klaprám	21,27	s DPH	19.01.2026	REMOS spol. s r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	18.02.2026
	Faktúra	00628/2025	3D písmená na budovu ZŠ	1 199,99	s DPH	09.06.2025	OLYMP ERBY s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	20250041	Prenájom maskota - kostým	120,00	s DPH	16.06.2025	MASKOTICI s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	2025060078	prepravné služby osôb - školské výlety	2 130,00	s DPH	16.06.2025	SAD Prešov SK, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	1202501101	učebnice 1.- 4. ročník	4 381,06	s DPH	02.06.2025	AITEC, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	2503300	Všeobecný materiál	866,97	s DPH	19.06.2025	Fifty-Fifty, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	2000342	FUD komplet - dres	599,99	s DPH	23.06.2025	ATAK, výrobné družstvo	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	202501	Energie - Voda	1 196,65	s DPH	18.06.2025	Obec Ostrovany	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.07.2025
	Faktúra	9126001322	Edu Page eGovernment modul pre školy	309,00	s DPH	08.01.2026	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	18.02.2026
	Faktúra	225/105	školské kalendáre 2025/2026	89,70	s DPH	27.05.2025	Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.06.2025
	Faktúra	91/2025	Výkon činnosti technika BOZP 1-3/2025	175,00	s DPH	04.04.2025	R.D.TECH.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025
	Faktúra	1212501509	učebnice	4 381,06	s DPH	27.05.2025	AITEC, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka školy	10.06.2025
	Faktúra	2516103292	toner HP, Lexmark	231,77	s DPH	07.04.2025	CAMEA SK, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025
	Faktúra	7294576563	energie - elektrina	-75,29	s DPH	09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025
	Faktúra	2510412	školské ovocie		s DPH		GAS Familia, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 121-140/174