Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	6202509768	toner HP	81,44	s DPH	04.02.2025	Ledum Kamara SK s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	20250202	koncert M. Krausza	550,00	s DPH	03.02.2025	Detská a mládežnická organizácia OLIVER	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	20250021	kancelársky materiál zakladače	63,50	s DPH	03.02.2025	PP COMP s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	250240	Projektor Acer S1286H	537,14	s DPH	06.02.2025	PVS Computer, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	7292277284	FP - za energie	272,76	s DPH	07.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	20250005	školské potreby - sada pastelky loptičky	660,00	s DPH	24.02.2025	MF-ROOF s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	251400546	propagačný materiál Deň učiteľov	535,60	s DPH	12.02.2025	Nier Fine Wines SK, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	250070	Tlačiareň Lexmark MX431adn	519,99	s DPH	13.01.2025	PVS Computer, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	250100064	FP - MAteriál z prostr. ŠR	93,90	s DPH	14.01.2025	Ľubomír Regeci - PartnerShop	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	7292688764	elektrická energia 2/2025	288,37	s DPH	12.03.2025	Východoslovenská energetika a.s.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	9125001445	EduPage eGovernment modul pre školy	309,00	s DPH	13.01.2025	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	252703679	update programu MZDY v25.01	63,96	s DPH	23.01.2025	IFOsoft s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	125002016	stravné kupóny 800 ks	5 215,93	s DPH	30.01.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	13.03.2025
	Faktúra	202503120	publikácia Škola a jej riadenie	49,50	s DPH	03.03.2025	RAABE	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	125003280	stravné kupóny 1600 ks	10 336,52	s DPH	03.03.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	2510009	školské ovocie 1/2025		s DPH	01.03.2025	GAS Familia, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	2510170	školské ovocie 2/2025		s DPH	10.03.2025	GAS Familia, s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	25011072	licenčný poplatok webstránka	356,70	s DPH	07.03.2025	Galileo Corporation s.r.o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	08.04.2025
	Faktúra	125006633	predpis faktúry za stravné kupóny	11 098,82	s DPH	23.04.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025
	Faktúra	9250007	Všeobecné služby	1 550,00	s DPH	25.04.2025	ADEBRA, spol. s r. o.	Základná škola Ostrovany	Mgr. Katarína Kurimská	riaditeľka	06.05.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/172