|
|
Faktúra |
2508698
|
učebnice
|
16,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2508699
|
učebnice
|
1 315,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
00628/2025
|
3D písmená na budovu ZŠ
|
1 199,99 |
s DPH |
09.06.2025 |
OLYMP ERBY s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
20250041
|
Prenájom maskota - kostým
|
120,00 |
s DPH |
16.06.2025 |
MASKOTICI s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025500645
|
čistiace prostriedky - mopy
|
301,10 |
s DPH |
21.05.2025 |
BELT SLOVAKIA s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250032
|
Všeobecný materiál
|
993,10 |
s DPH |
19.05.2025 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250031
|
školské potreby pre žiakov
|
3 895,40 |
s DPH |
19.05.2025 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250796
|
Keramická tabuľa s projektorom EPSON
|
5 317,88 |
s DPH |
15.05.2025 |
PVS Computer, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4480930457
|
dodávka zemného plynu 4/2025
|
500,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Výkon činnosti technika BOZP 1-3/2025
|
175,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2516103292
|
toner HP, Lexmark
|
231,77 |
s DPH |
07.04.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510412
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202504766
|
ročné predplatné - Škola-manažment
|
48,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25126
|
Zdravotno-hygienický audit prac.prostred
|
264,00 |
s DPH |
16.04.2025 |
Služby pre zdravie v práci, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9250007
|
Všeobecné služby
|
1 550,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125700244
|
spredpis fa za stravné kupóny - vráteni
|
-2 444,00 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125006633
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
11 098,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
4440761933
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
02.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2510475
|
Školské ovocie""
|
0,00 |
s DPH |
05.05.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |