|
|
Faktúra |
6202607467
|
Materiál - tonery
|
212,92 |
s DPH |
03.12.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070116
|
prepravné služby
|
800,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SAD Prešov SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4435075572
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250064
|
tématické mapy 3 ks
|
315,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
výkon technika BOZP a PO
|
175,00 |
s DPH |
02.10.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
202511600
|
publikácia Škola a jej riadenie
|
50,00 |
s DPH |
26.08.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025160
|
Učebnice - angličtina
|
2 956,50 |
s DPH |
25.08.2025 |
GLOSSA |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025159
|
Učebnice - angličtina
|
766,20 |
s DPH |
25.08.2025 |
GLOSSA |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251006048
|
nastavenie softvéru
|
22,14 |
s DPH |
20.08.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293279204
|
energie - elektrina
|
89,66 |
s DPH |
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204354
|
školské tlačivá
|
202,91 |
s DPH |
01.08.2025 |
ŠEVT, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4414980536
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
01.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
pracovné zošity a školské aktovky 1.roč.
|
3 205,30 |
s DPH |
24.07.2025 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251270
|
kartotékové skrine
|
1 165,30 |
s DPH |
22.07.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4487839769
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7292278801
|
el. energia - vyúčtovanie
|
-46,91 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250246
|
Servisná prehliadka hlas.signal.požiaru
|
492,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
TOPCONTROL s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2510772
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
02.07.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250502
|
preprava
|
100,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Mesto Medzilaborce |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250232
|
školenie - ubytovanie
|
3 026,60 |
s DPH |
03.07.2025 |
EUROHOTEL LABOREC s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |