|
|
Faktúra |
2510412
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510170
|
školské ovocie 2/2025
|
|
s DPH |
10.03.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510009
|
školské ovocie 1/2025
|
|
s DPH |
01.03.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
2025/05
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
14.04.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri ZŠ Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
125700244
|
spredpis fa za stravné kupóny - vráteni
|
-2 444,00 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/02
|
Združená dodávka plynu
|
0,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/03
|
Združená dodávka elektriny
|
0,00 |
s DPH |
10.01.2025 |
Východoslovenská energetika, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
Poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti - zmena v osobe objednávateľa
|
0,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
OVES EDU - CONSULTANT, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/04
|
Zmena a doplnenie úvodných ustanovení zmluvy
|
0,00 |
s DPH |
09.01.2025 |
Organika s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251003108
|
inštalácia softvéru IFOW V25.1
|
22,14 |
s DPH |
18.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
251002134
|
Inštalácia softvéru REG V25.00
|
22,14 |
s DPH |
10.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202504766
|
ročné predplatné - Škola-manažment
|
48,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
202503120
|
publikácia Škola a jej riadenie
|
49,50 |
s DPH |
03.03.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250021
|
kancelársky materiál zakladače
|
63,50 |
s DPH |
03.02.2025 |
PP COMP s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
252703679
|
update programu MZDY v25.01
|
63,96 |
s DPH |
23.01.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6202522846
|
Toner CANON
|
66,44 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6202509768
|
toner HP
|
81,44 |
s DPH |
04.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250100064
|
FP - MAteriál z prostr. ŠR
|
93,90 |
s DPH |
14.01.2025 |
Ľubomír Regeci - PartnerShop |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000158
|
pečiatky
|
135,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |