|
|
Faktúra |
9250007
|
Všeobecné služby
|
1 550,00 |
s DPH |
25.04.2025 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
9250001
|
Dezinsekcia budovy
|
1 550,00 |
s DPH |
14.03.2025 |
ADEBRA, spol. s r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001445
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
309,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001604
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
590,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2516103292
|
toner HP, Lexmark
|
231,77 |
s DPH |
07.04.2025 |
CAMEA SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202
|
koncert M. Krausza
|
550,00 |
s DPH |
03.02.2025 |
Detská a mládežnická organizácia OLIVER |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000158
|
pečiatky
|
135,55 |
s DPH |
26.03.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501294
|
čistiace prostriedky
|
939,51 |
s DPH |
11.03.2025 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510170
|
školské ovocie 2/2025
|
|
s DPH |
10.03.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2510412
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2510009
|
školské ovocie 1/2025
|
|
s DPH |
01.03.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25011072
|
licenčný poplatok webstránka
|
356,70 |
s DPH |
07.03.2025 |
Galileo Corporation s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252703679
|
update programu MZDY v25.01
|
63,96 |
s DPH |
23.01.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251002134
|
Inštalácia softvéru REG V25.00
|
22,14 |
s DPH |
10.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
Zmluva |
20241216
|
Dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy
|
456,00 |
s DPH |
17.12.2024 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
251003108
|
inštalácia softvéru IFOW V25.1
|
22,14 |
s DPH |
18.03.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
250026
|
Aktualizačné vzdelávanie PZ
|
550,00 |
s DPH |
10.03.2025 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6202522846
|
Toner CANON
|
66,44 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6202509768
|
toner HP
|
81,44 |
s DPH |
04.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250005
|
školské potreby - sada pastelky loptičky
|
660,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
MF-ROOF s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |