|
|
Faktúra |
125015915
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
6 009,44 |
s DPH |
31.10.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1252204611
|
školské tlačivá
|
202,91 |
s DPH |
02.07.2025 |
ŠEVT, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2252204354
|
školské tlačivá
|
202,91 |
s DPH |
01.08.2025 |
ŠEVT, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4414980536
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
01.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250053
|
pracovné zošity a školské aktovky 1.roč.
|
3 205,30 |
s DPH |
24.07.2025 |
Ing. Matúš Marcinko - DAMAD |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251270
|
kartotékové skrine
|
1 165,30 |
s DPH |
22.07.2025 |
ff consulting, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
4487839769
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025070116
|
prepravné služby
|
800,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
SAD Prešov SK, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7292278801
|
el. energia - vyúčtovanie
|
-46,91 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2510772
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
02.07.2025 |
GAS Familia, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250502
|
preprava
|
100,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Mesto Medzilaborce |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250232
|
školenie - ubytovanie
|
3 026,60 |
s DPH |
03.07.2025 |
EUROHOTEL LABOREC s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250176
|
plastové štítky na dvere
|
126,88 |
s DPH |
03.07.2025 |
EPoS SB, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
výkon činnosti technika PO a BOZP
|
175,00 |
s DPH |
03.07.2025 |
R.D.TECH. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125009572
|
stravné kupóny 920 ks
|
6 282,19 |
s DPH |
25.06.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251006048
|
nastavenie softvéru
|
22,14 |
s DPH |
20.08.2025 |
IFOsoft s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
202508966
|
Publikácia Škola a jej riadenie
|
79,90 |
s DPH |
23.06.2025 |
RAABE |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202501
|
Energie - Voda
|
1 196,65 |
s DPH |
18.06.2025 |
Obec Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2000342
|
FUD komplet - dres
|
599,99 |
s DPH |
23.06.2025 |
ATAK, výrobné družstvo |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2503300
|
Všeobecný materiál
|
866,97 |
s DPH |
19.06.2025 |
Fifty-Fifty, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |