|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_533_ 02
|
Dodatok č. 2 k Zmluve
|
0,00 |
s DPH |
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
22.08.2025 |
|
|
Zmluva |
01/2025/OVES EDU-CONSULTANT
|
Poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti - zmena v osobe objednávateľa
|
0,00 |
s DPH |
24.02.2025 |
OVES EDU - CONSULTANT, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
06.03.2025 |
|
|
Zmluva |
56667582MNN904
|
Zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
13.06.2025 |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
|
|
Zmluva |
DZ1177/2025
|
Darovacia zmluva - Fond na podporu športu
|
1 000,00 |
s DPH |
01.07.2025 |
Niké, spol. s. r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/06 OcÚ
|
Dotácia z rozpočtu obce - Deň Rómov 2025
|
3 000.00 |
s DPH |
10.04.2025 |
Obec Ostrovany |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
FA-2551658
|
kábel a konektor - počítačová učebňa
|
79,62 |
s DPH |
12.09.2025 |
Datacomp s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001604
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
590,00 |
s DPH |
16.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001445
|
EduPage eGovernment modul pre školy
|
309,00 |
s DPH |
13.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294576563
|
energie - elektrina
|
-75,29 |
s DPH |
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294279695
|
energie - elektrina
|
403,14 |
s DPH |
03.10.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
7293279204
|
energie - elektrina
|
89,66 |
s DPH |
06.08.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7293094896
|
energie - elektrina
|
-85,44 |
s DPH |
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
7292766959
|
energie - elektrina
|
59,61 |
s DPH |
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a. s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292688764
|
elektrická energia 2/2025
|
288,37 |
s DPH |
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292498194
|
energie - elektrina
|
-61,49 |
s DPH |
07.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7292278801
|
el. energia - vyúčtovanie
|
-46,91 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7292277284
|
FP - za energie
|
272,76 |
s DPH |
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
6202522846
|
Toner CANON
|
66,44 |
s DPH |
20.03.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
6202509768
|
toner HP
|
81,44 |
s DPH |
04.02.2025 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
4487839769
|
Energie - Plyn
|
500,00 |
s DPH |
04.07.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |