|
|
Faktúra |
20250064
|
tématické mapy 3 ks
|
315,00 |
s DPH |
01.10.2025 |
Smart4kidsSK s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2508699
|
učebnice
|
1 315,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2508698
|
učebnice
|
16,00 |
s DPH |
09.06.2025 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251405337
|
odpadová nádobka k tlačiarni CANON
|
74,39 |
s DPH |
06.10.2025 |
TONERSYP s.r.o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250246
|
Servisná prehliadka hlas.signal.požiaru
|
492,00 |
s DPH |
10.10.2025 |
TOPCONTROL s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
1020250392
|
servisná prehliadka HSP
|
492,00 |
s DPH |
02.01.2026 |
TOPCONTROL s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
Zmluva |
2025/08
|
Servisná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
08.09.2025 |
TOPCONTROL, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
|
|
Zmluva |
125000743
|
Zamestnávateľská zmluva
|
0,00 |
s DPH |
03.09.2025 |
UNIQA d.d.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125013276
|
stravné kupóny 1000 ks
|
6 827.73 |
s DPH |
04.09.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125700458
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
-501,60 |
s DPH |
18.12.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
125006633
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
11 098,82 |
s DPH |
23.04.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125700244
|
spredpis fa za stravné kupóny - vráteni
|
-2 444,00 |
s DPH |
|
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125015915
|
predpis faktúry za stravné kupóny
|
6 009,44 |
s DPH |
31.10.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125009572
|
stravné kupóny 920 ks
|
6 282,19 |
s DPH |
25.06.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
125002016
|
stravné kupóny 800 ks
|
5 215,93 |
s DPH |
30.01.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
125003280
|
stravné kupóny 1600 ks
|
10 336,52 |
s DPH |
03.03.2025 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
4142025
|
revízia hasiacich prístrojov
|
336,62 |
s DPH |
19.09.2025 |
Vladimír JÁNOŠ-REHAP - revízia a servis hasiacich |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7292688764
|
elektrická energia 2/2025
|
288,37 |
s DPH |
12.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292277284
|
FP - za energie
|
272,76 |
s DPH |
07.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7293094896
|
energie - elektrina
|
-85,44 |
s DPH |
05.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Ostrovany |
Mgr. Katarína Kurimská |
riaditeľka školy |
10.07.2025 |